一、采购入库操作流程

　　应付模块中有一个采购订单界面，采购部在签订采购合同后，在正式采购前须在系统的采购订单界面录入订单内容，包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。财务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。在材料到达前采购员在系统中根据采购订单自动生成入库单，并打印出来。一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单，但当数量超过订单限制时，系统将会报警，并将报警信息打印在入库单上。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。仓库验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员，并在系统中确认过帐，这时入库材料就进入了材料子系统了，公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。发票到达后，采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。财务部将这些单据核对准确无误后，在系统中生成入库凭证。

　　二、手把手教你怎么做好采购入库

　　1、使用来肯云商做示例，其实所有进销存软件使用步骤都相差无几，主要看软件操作是否简单方便。点击【进销存模块】——点击【采购管理】——点击【采购订单】

　　2、 添加/选择供应商。此处只做演示，你可以根据需要添加更多供应商相关信息

　　3、选择/设置仓库。

　　4、 选择经手人。系统默认为账户本人，若有明确的职能分工，管理者在系统设置中添加职员信息即可。(【系统设置】——【职员部门】——【新增职员】)

　　5、 添加采购商品信息。如果以往并没有同款商品信息设置，此处需要到起始页导入商品信息(【起始页】——【导入/添加商品】——【新增商品】——输入商品信息)。

　　6、 最后点击【提交】，再由审核人进行审核(本步骤需要确定系统是否有开账)。确定开账后，就完善其他财务信息。点击记账，制单完成，采购入库单历史可见。

　　三、怎么生成采购入库单？

　　1.仓储部门人员登录企业应用平台，点击业务工作，供应链，库存管理。

　　2.点击入库业务，采购入库单，打开采购入库单窗口。

　　3.点击生单，采购到货单，打开查询条件选择采购到货单列表。

　　4.打开到货单生单列表，选择相应的到货单生单表头，点击确定按钮。

　　5.系统自动生成采购入库单，选择仓库为原材料，点击保存。

　　上面的内容就是小编为大家介绍的采购入库的流程内容。学会入库管理，才能更好地控制公司的成本和资产管理。