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通过禅城区财政局先行试点,以信息化建设为抓手,带动整个禅城区各行政事业单位的内控管理水平,极大的提升了行政事业单位风险管控能力。 与金蝶天燕的合作非常愉快,金蝶天燕工程师以饱满的热情,专业的服务,为本项目的建设作出了极大贡献,在此表示感谢!

产品与服务:内控管理系统项目
立体化
全环节全流程内控管理
电子化
全面展现和查询
风险防范
促进财务动态监控
使用的产品和服务
禅城区财政局:内控管理系统项目

通过禅城区财政局先行试点,以信息化建设为抓手,带动整个禅城区各行政事业单位的内控管理水平,极大的提升了行政事业单位风险管控能力。 与金蝶天燕的合作非常愉快,金蝶天燕工程师以饱满的热情,专业的服务,为本项目的建设作出了极大贡献,在此表示感谢!

客户概述

禅城区财政局于2003年组建成立,内设机构14个,下属事业单位3个,工作人员104人。近年来,财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在落实广东省预算编制执行监督管理改革中勇当排头兵,以数字化推动财政管理体系改革,全面优化提升财政资金管理绩效,积极发挥财政在经济社会民生事业中的保障作用,以“铁军”精神践行基层财政的时代担当,连续七年绩效考核被评为“优秀”,助力禅城区打造首善之区、创新中心、幸福家园。2019年末,佛山市禅城区财政局被评为“2019年度全国财政系统先进集体”。

 

业务挑战

1、部分行政事业单位内部控制建设不全面

2、业务流程不合理,内部控制方法简单

3、内控建设流于形式,没有实现流程再造

4、内部控制的风险评估和监督流于形式

5、内控制度建设在行政事业单位中缺少全局性

 

解决方案

系统功能符合行政事业单位内控“以预算管理为主线、资金管控为核心”的理念。围绕核心工作和内控难点进行信息化系统的建设,实现经济业务活动的内控管理,包含预算编审、分解和下达(采用集成方式实现)、费用支出管理、采购过程管理、合同管理、资产管理等为一体的闭环管理内控系统。

(1)建设立体化、全方位的统一内部控制管理系统。实现费用控制及报销、采购、合同、资产、低值易耗品等各经济业务内部控制工作全环节、全流程内控管理。

(2)实现内部控制工作成果电子化、可视化全面展现和查询。

(3)实现对内控制度、规范、内控策略的统一策略管理,对内控管理业务的统一数据管理,对内控风险的统一监控管理,对风险处理和内控工作的统一流程管理。

(4)实现业务管理和风险管控相结合;实现内控风险事项和级别自动识别、预警和处置,形成内控。

(5)加强单位内部控制、财务管理的运行监控,促进财务动态监控,防范财务风险。

 

项目价值

内控管理信息化是提高内部控制管理水平的必由之路,它以信息网络为基础,以内控管理平台化为手段,以提高内控管理效能为目标,为实现内控管理全过程的规范化、程序化、制度化、公开化提供了必要条件,有利于提高行政事业单位内部控制管理工作的公开性和及时性,有利于辅助行政事业单位领导强化风险管控。为提升行政事业单位综合管理水平,规范内部控制、加强廉政风险防控,结合学院实际业务特点,提出建立单位层面与业务层面并举的内部控制体系,以经济活动风险定期评估为长效机制,以信息技术为手段,提升风险防范能力,最终实现学院内部控制管理的系统化与常态化。

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