大连港集团:
构建内部控制落地信息化

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案例简介:

大连港地处东北亚经济圈中心,是东北地区及内蒙古东部走向世界最近的港口。为国内首家同时拥有A+H双融资平台的港口类上市公司。公司从2010年开始,在股份公司、集团公司及下属企业先后开展了内部控制体系建设工作,为了进一步优化公司内控体系,公司引进了金蝶软件(中国)有限公司,开展内控信息化管理工作,希望以此为契机,进一步完善优化内控体系,并通过风控系统落地,切实提升企业内部管理和风险管控水平。

挑战:

近几年受国际市场不景气和中日关系紧张的影响,利润、吞吐量有所下降;公司战略发展需要,投资项目和投资金额不断增加。通过内控落地建设达到:

  • 通过信息化咨询及IT控制平台实现流程动态监控;
  • 风险绩效驾驶舱与统计系统、安全系统、生产系统采集数据;
  • 与现有办公系统集成,形成内控计划、执行、考核等相关工作提示、通知、预警功能;

解决方案:

针对公司目前内控管理现状,金蝶软件(中国)有限公司通过两个个阶段工作的开展,协助该公司完善的内控和风险管理体系,并实现IT落地。

  • 第一,完善现有的内控管理体系。全方位审视现行的内控体系文件,包括流程、制度、风险点及相应的控制措施,并提出管理建议。
  • 第二,通过信息系统实现内控体系的全面落地。加强对公司ERP工作流程进行实时监控,不仅可以及时发现工作流程的运转是否合规、高效,也可以从ERP中抓取经营统计数据,分析公司关注的关键绩效指标,为公司的高层做经营决策提供快速、准确的数据和信息,为公司从各个角度防范风险提供了很好的软件管理平台。

应用价值:

各级领导干部主动参与内控管理活动中,随时了解本部门风险和内控状况,及时处理风险事件,主动整改本部门存在问题缺陷,动态修正内控手册,形成自下而上的内控自我优化机制。

各级领导干部主动参与内控管理活动中,随时了解本部门风险和内控状况,及时处理风险事件,主动整改本部门存在问题缺陷,动态修正内控手册,形成自下而上的内控自我优化机制。

案例属性

所属行业: 交通运输

应用方案: 风险管理与内部控制

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