万科集团:
千亿房企的财务管控转型之路

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客户介绍

万科企业股份有限公司成立于1984年,1988年进入房地产行业,1991年成为深圳证券交易所第二家上市公司。经过二十多年的发展,成为国内最大的住宅开发企业,目前业务覆盖珠三角、长三角、环渤海三大城市经济圈以及中西部地区,共计53个大中城市。近三年来,年均住宅销售规模在6万套以上,2013公司实现销售面积1489.9万平方米,销售金额1709.4亿元,同比分别增长15%和21%。销售规模持续居全球同行业首位。

信息化需求及规划

万科作为国内房地产企业的龙头老大,除了传统的住宅与物业外,还涉足商业地产,具有传统房地产行业资金需求金额大、占用时间长、费用项目多、费用支付方式复杂、费用支付频繁等特点。万科在全国60个城市进行项目开发,销售总量超过2000亿,员工人数超过3万人。如何打造一个为业务服务、管理服务的管理平台,有效防范风险,提升运作效率,这将是集团财务转型的关键。

经过项目前期的标杆企业考察、案例分析、内部论证、立项、引入外部咨询方,形成了万科财务共享中心全面建设方案。万科财务共享服务中心以员工费用报销流程为共享服务切入点,二期将合同类的管理费用及所有营销费用纳入共享流程,三期将成本类、收入类业务流程纳入共享中心。未来,万科财务共享中心运营将逐步走向成熟,为内外部客户提供专业化服务。

典型应用

3-4天内上线一家公司,快速复制财务管理流程和制度标准

万科集团通过建立财务共享服务中心,为集团快速发展住宅、物业、商业等提供集约化财务保障。财务共享服务中心建立后,通过可复制的管理标准,在3-4天内上线一家公司,截止目前财务共享中心已支撑的一线公司扩张到47家城市公司,月审核单据量增加到30000多笔。

万科财务共享服务中心基于金蝶EAS财务共享服务平台,将财务共享服务中心制定的一切财务制度都固化在统一的数据库中,包括财务作业流程等都在信息系统中进行统一设定,成员单位不得随意修改,从而保证总部的战略得到有效贯彻和落实。

加强管控,避免一线公司出现标准执行偏差和内部管理黑洞

万科在上线财务共享时,借助流程再造的理念再造财务流程,实现财务共享服务中心的业务和数据整合。财务共享模式下,实现了人员集中、流程集中及数据集中。

万科集团在武汉建立了财务共享中心,统一进行管理,避免了财务人员受到当地机构负责人的影响,强化财务标准的执行。同时,万科将费用报销、合同付款等18类业务流程的审批统一纳入财务共享中心,在集团范围内实现财务的集中管控。财务共享上线后,财务共享中心每月日常审核中发现了多笔以前没有发现的付款违规情况。

员工报销周期,从半个月缩短到13.4小时,提升了员工满意度

以往万科集团与一线公司各自使用独立的费用系统,流程繁多,一个流程下来一般需要半个月的时间,而且员工需要不断地催促领导审批,员工满意度很低。

现在,通过网上共享自助服务门户,万科员工可以随时随地享用合同、报销等70个自助服务。共享财务人员在员工提交服务之后,按照服务水平协议和管理标准,针对员工和管理者一视同仁,及时响应服务请求,目前一个流程走下来仅需要13.4小时的时间。实施共享服务模式之后,有效地提升了流程效率,拉近了员工与企业、员工与领导之间的距离,提高了员工的满意度。

应用价值

加强集团管控,强化合规经营,规范财务运作

共享中心组织独立于一线机构,业务流程和遵从度更高更严格,核算规则和会计处理标准更加一致。通过共享平台,有力保障集团财务战略的执行,强化了总部对一线公司的管控力度,大大降低企业集团整体的运营风险和财务风险。

提高财务人员工作效率,财务报告更及时、可靠

总部统一处理审查、记账、支付、报表等基础性会计作业,独立、自动化的账务处理,减低了差错和人为调账的风险,提高了财务数据传递的及时性和准确性。由于财务报告能及时、准确反应一线业务,为制定财务业务政策、编制预算提供了更为准确、可靠的依据。

防范舞弊行为发生,提高威慑力

共享财务以专业、独立的审核视角来进行日常业务处理,能快速识别舞弊线索,审计和举报调查不需要通知一线机构,共享中心直接配合完成,形成一种威慑力。

 

通过使用金蝶的ERP系统和集成移动系统,我们企业的管理更加精细化,使用手机等移动终端可以更方便、更快捷的操作和审批我们的业务。2013年3月4日,万科发布2012业绩营收增长43.7%,管理精细化被认为是我们万科业绩提升的重要原因,而信息化技术和工具的更新也功不可没。 ——万科执行副总裁 王文金

案例属性

所属行业: 房地产

应用产品: 金蝶EAS

应用方案: 集团管控解决方案

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