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搜了很多官方知识,但是我还是很迷这个业务应收到底是个概念,还是真是以单据类型存在的?可以直接下推销售发票吗?在系统中,以什么单据存在?
如题;没启用暂估冲回,新增销售发票和后续的应收单手工核销,发票获取不到成本,导致应收未开票明细表发出商品只有转入,没有转出,报表不对,怎么处理呢?
如题,客户的应收是使用发票下推的凭证,收款也想用发票下推,不通过应收单下推,应该如何实现呢?
搜了很多官方知识,但是我还是很迷这个业务应收到底是个概念,还是真是以单据类型存在的?可以直接下推销售发票吗?在系统中,以什么单据存在?
如题;没启用暂估冲回,新增销售发票和后续的应收单手工核销,发票获取不到成本,导致应收未开票明细表发出商品只有转入,没有转出,报表不对,怎么处理呢?
如题,客户的应收是使用发票下推的凭证,收款也想用发票下推,不通过应收单下推,应该如何实现呢?