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如题；没启用暂估冲回，新增销售发票和后续的应收单手工核销，发票获取不到成本，导致应收未开票明细表发出商品只有转入，没有转出，报表不对，怎么处理呢？
这个和暂估没有关系。业务应付下推发票就可以。出库了就要有业务应付
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