如题;没启用暂估冲回,新增销售发票和后续的应收单手工核销,发票获取不到成本,导致应收未开票明细表发出商品只有转入,没有转出,报表不对,怎么处理呢?
这个和暂估没有关系。业务应付下推发票就可以。出库了就要有业务应付
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