本公司采购原材料,与供应商约定好,达到一定量会给我们销售折让,但是前期是按照采购多少入多少的库存,发票也是按照没有折扣的价入账,现在有了折让,收到了红字发票,若只是红冲采购发票,会导致总账和仓存不平,要怎么处理才能让总账和仓存保持一致?
您好,您这个和实际业务有关。
在软件里面,你发票做了红字,这个是影响价值的。你总账也做红字即可。
实际业务情况要比这个复杂——
1.走现金折扣——这个纯账务处理。不影响 库存科目。——在软件付款单时候处理,生成凭证。
2.需要材料成本和账务同时动,这就复杂多了——
2.1入库和发票、和给你折让 ——都是当月——删除发票,直接做约定后的发票。——注意勾稽,和存货成本重算《其他成本会跟随变动的》
2.2入库发票是当月或者非当月,走正常的暂估,折让和上面俩业务不是一个期间
需要做 外购入库蓝字——金额是折让后的信息,,做外购发票 ——金额是折让后的信息,然后做外购入库 红字——金额是之前的,做外购发票红字 ——金额也是之前的 。这几个单据都要生成凭证。
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