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如:采购100块的货,预付50%,到货款50%,预付款已付,后到了20块的货,生成应付单后自动与预付款核销了,然后就不能推付款单。系统可不可以自动计算货到可以付20*(100-50)%
这种业务是否属于组织间结算?还有就是制单过程中有什么需要注意的地方吗?付款单上有结算组织和付款组织,是不是结算是A组织,付款是B组织?那么采购订单上的需求组织、收料组织、结算组织应该分别是什么呢?都是A组织吗?以及应付单上结算组织、付款组织、采购组织,是不是应该对应A、B、A?
有的价格可以通过调价方案执行,但是在客户下面新增明细怎么操作,例如:调价方案那试了好像不可以像采购调价表一样增加一个物料就行
系统设置 基础资料 采购管理 采购价格管理导出没问题 ,但是导入的时候提示 金蝶提示 excel未安装 ,有人知道原因吗, 还是bug?
客户重新安装了K3 WISE 14。3客户端, 在物料上设置了采购单价,在做外购入库单时物料上设置的采购单价会带到入库单的单位成本中,而入库单的采购单价为0,修改入库单的采购单价后 单位成本不会自动改变,需要手动修改,客户的要求是当入库单的采购单价修改后 单位成本自动变成和采购单价一样,这个是不是有什么补丁
今天我在套打设置里设置套打行数的时候,回头想预览一下看看效果,结果采购订单本来的十行行数变成和销售订单五行的行数一样,还有就是,我打印的时候会变颜色,黄蓝紫,这三种轮变,每条记录多张时改变颜色这参数的勾都已经去掉了
本公司采购原材料,与供应商约定好,达到一定量会给我们销售折让,但是前期是按照采购多少入多少的库存,发票也是按照没有折扣的价入账,现在有了折让,收到了红字发票,若只是红冲采购发票,会导致总账和仓存不平,要怎么处理才能让总账和仓存保持一致?
7.7公有云企业版。必须先有采购订单再做采购入库单,不可以无采购订单的情况下直接入库
大佬们,有没有采购退货销售退货的各种业务场景在系统中应该做什么单子的文档或者案例吗,跪求
问下如何更改采购订单的采购组织的默认?我在软件前台新增采购订单默认采购组织为A组织,而在BOS上设置的默认是B组织,用户名旁边的组织选择的也是B组织。请问需要如何设置?
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这种业务是否属于组织间结算?还有就是制单过程中有什么需要注意的地方吗?付款单上有结算组织和付款组织,是不是结算是A组织,付款是B组织?那么采购订单上的需求组织、收料组织、结算组织应该分别是什么呢?都是A组织吗?以及应付单上结算组织、付款组织、采购组织,是不是应该对应A、B、A?
有的价格可以通过调价方案执行,但是在客户下面新增明细怎么操作,例如:调价方案那试了好像不可以像采购调价表一样增加一个物料就行
系统设置 基础资料 采购管理 采购价格管理导出没问题 ,但是导入的时候提示 金蝶提示 excel未安装 ,有人知道原因吗, 还是bug?
客户重新安装了K3 WISE 14。3客户端, 在物料上设置了采购单价,在做外购入库单时物料上设置的采购单价会带到入库单的单位成本中,而入库单的采购单价为0,修改入库单的采购单价后 单位成本不会自动改变,需要手动修改,客户的要求是当入库单的采购单价修改后 单位成本自动变成和采购单价一样,这个是不是有什么补丁
今天我在套打设置里设置套打行数的时候,回头想预览一下看看效果,结果采购订单本来的十行行数变成和销售订单五行的行数一样,还有就是,我打印的时候会变颜色,黄蓝紫,这三种轮变,每条记录多张时改变颜色这参数的勾都已经去掉了
本公司采购原材料,与供应商约定好,达到一定量会给我们销售折让,但是前期是按照采购多少入多少的库存,发票也是按照没有折扣的价入账,现在有了折让,收到了红字发票,若只是红冲采购发票,会导致总账和仓存不平,要怎么处理才能让总账和仓存保持一致?
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