进行手工日记帐引入 时怎样不包含出纳系统付款单单据
费用报销付款单怎么加入税额字段,在生成凭证的时候到带入应交税费?
提示:明细页签的应付金额汇总值不等于源单明细页签的本次付款金额。
预付给供应商采购款5W,方式是【银行承兑】,实际应付4W,现在供应商退回1W的承兑,在付款退款单是选不到票据
付款单单据内有源单信息页签,应付单或者其他单据也可以设置同样的页签么?如何操作
k3,13.1版本,应付模块的付款申请单,源单是采购发票,到现金往来处理后,下推付款单,不能修改金额。灰色的,是什么情况。
ERP里的销售合同和采购合同,能不能设置个流程,就是业务和采购和对方合同,必须要上传到ERP系统里,然后才可以进行收款和付款单的提交。
录入付款单显示“请先录入付款组织的内容(我方银行账号)”
收付款单上面单据头的备注可不可以设置不让业务员看到?只能财务或者老板看到
银行账户关联了账户管理策略设置限额控制,控制点为提交,实际提交付款单时未按照限额进行控制,请问如何处理
进行手工日记帐引入 时怎样不包含出纳系统付款单单据
费用报销付款单怎么加入税额字段,在生成凭证的时候到带入应交税费?
提示:明细页签的应付金额汇总值不等于源单明细页签的本次付款金额。
预付给供应商采购款5W,方式是【银行承兑】,实际应付4W,现在供应商退回1W的承兑,在付款退款单是选不到票据
付款单单据内有源单信息页签,应付单或者其他单据也可以设置同样的页签么?如何操作
k3,13.1版本,应付模块的付款申请单,源单是采购发票,到现金往来处理后,下推付款单,不能修改金额。灰色的,是什么情况。
ERP里的销售合同和采购合同,能不能设置个流程,就是业务和采购和对方合同,必须要上传到ERP系统里,然后才可以进行收款和付款单的提交。
录入付款单显示“请先录入付款组织的内容(我方银行账号)”
收付款单上面单据头的备注可不可以设置不让业务员看到?只能财务或者老板看到
银行账户关联了账户管理策略设置限额控制,控制点为提交,实际提交付款单时未按照限额进行控制,请问如何处理