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系统操作

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5月份启用账套,A供应商期初共有60000预付款,其中180条货物未入库,期初做的是预付款单,传递到总账使用的是应付账款借方。
6月份入库180,发现30有问题退货,生成,蓝字发票180条,红字30条,退款单400元,红字发票和退款单生成凭证的时候就会重复,都记到应付账款贷方,这个问题可以怎么调整呢?

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流程中,进行“终止流程”提交操作时提示“是否要终止流程”

用户误勾选“终止流程”,提交后单子直接重新审核了,需要重新提交再走一遍签核,而流程很长,很多人已经签过了。

现在想在流程签核时,用户选择“终止流程”提交,提示“是否要终止流程!”

哪位大佬指导下在哪里可以配置实现,谢谢!

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目前系统里面只能看到供应商或者客户应收、应付对账,确实存在是客户也是供应商的情况,核对账务比较麻烦,不知道有没有往来对账的报表直接就可以查询往来帐

还有一个问题,录入单据选择商品时,存在在例如10000个商品里面挑选固定或者随机的100个,能像excel那样按住shilf或者ctrl那样挑着选择不

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Tab键操作界面,光标到表体后,按Tab,是否能从左到右,依次输入。

Tab键操作界面,每次到了表体字段,又会回到表头

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