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数字经济时代,企业如何加速智能财务建设、实现业财融合?

作者 wendao | 2023-05-11
631 浏览

数字经济时代,企业如何加速智能财务建设、实现业财融合?众所周知,在“十四五”规划中,数字经济已被纳入国家战略中。基于此,征管端数字化趋势显著。特别在金税四期工程上线后,以数治税已是大势所趋。在这一背景下,通过金蝶云·星瀚税务云等云服务推动智能财务建设、业财税票一体化融合,也就成了很多企业不约而同的选择。下文来详细聊一聊。

征管端数字化趋势显著,加速企业推动智能财务建设、业财融合

 税务管理无论作为对标世界一流的基础保障职能,还是税务规划工具,在数字经济时代,都有了新的定义。我们从税务征管端的数字化发展可以一窥端倪。

 经济合作与发展组织(OECD:organization for economic cooperation and development)于2020年发布的《税收征管3.0:税收征管的数字化转型》提出了革命性的“将税收征管程序嵌入纳税人日常生活及商业行为中”的愿景。2022年年中发布的《税收征管2022:OECD发达经济体和新兴经济体的可比信息》的数据显示,新冠疫情蔓延加剧了全球税务管理数字化进程,线下面对面的税收服务下降了55%,数字化服务增加了30%。数字化转型正在重构税务机关的运营模式。

 征管端开展税务数字化转型的几个重要变化,可能对企业端税务管理具有深远影响。

 (一)非接触服务

 税务总局连续9年开展“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”,并发布《“非接触式”办税缴费事项清单》,后续还将依托电子税务局、手机APP等互联网系统,不断拓宽“非接触式”办税缴费渠道。然而非接触式的办税服务,虽然在税局端节省了资源投入,但企业端用户则可能面临更多的系统入口处理涉税事务,无疑也是增加了税务工作复杂度,如何将这些入口整合统一,是留给企业及税务管理系统提供商的作业。

 (二)数字化生态

 随着电子发票电子化报销、入账、归档试点工作在全国全面铺开,全电发票持续推广,以及电子凭证会计数据标准试点工作的开展,财税领域的数字化转型正在社会化、全生态协同的方式展开。电子凭证会计数据标准一旦全面应用,涉及到发票、单证管理、档案管理等系统的改造,也将是企业面临的系统大升级、大优化的蜕变过程。

 (三)嵌入式征管

 实现税收征管自动化,嵌入企业管理系统,使征管各环节无缝衔接,可大大减轻税收遵从负担。新加坡、加拿大、澳大利亚等国家(地区)的税务机关已经在嵌入式征管领域付诸实践。我国则是通过金税四期实现各部委、银行之间的信息共享,并且能通过税收大数据进行智能风险分析,虽未完全嵌入企业管理信息系统,但已经将企业灰色税筹空间挤压殆尽了,合规遵从已经成为企业税务管理的刚需。

金蝶云·星瀚打造业财融合一体化平台,助推企业智能财务建设

 《关于进一步深化税收征管改革的意见》明确提出要加快推进智慧税务建设,从征管端到企业端形成立体的全面的智慧税务管理体系,结合金税四期工程的上线,实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变。那么在企业端,该如何应对以上变化趋势呢?

 (一)企业应当结合自身需求与现状,制定阶段性目标,完成税务数字化转型三级跳:

 1、合规性目标企业的各种涉税事项能够符合税法的相关规定,这是企业遏制税务风险从而免受处罚的有力手段,是企业税务管理的首要目标。

 以遵从与合规为目标,需要企业克服税务遵从多维特性(时间维、税种维、国家/地区维)导致的高频、高难、高风险“三高”特征。实现发票与纳税申报的规范管理,以税务风险管控为主。例如在发票管理中,涵盖开票、收票、归档的全生命周期管理。计税、申报以及纳税的过程管控,包括的计税规则、政策校验、操作标准化和流程化等。

 2、效率性目标

 以效率和数据赋能为目标,是指企业的税务管理要提高信息化程度,有效降低税务管理成本,并借助系统的智能化工具进一步提升整体税务工作效率,同时可利用各种手段对涉税数据进行管理、分析、利用。强化管控、实现企业税务效率最大化、管理成本最小化。

 3、价值性目标

 企业在合规、高效的前提下,将涉税事项管理嵌入到经营行为的事先规划、事中管理,合理利用税收优惠、鼓励政策做到“应缴尽缴,应享尽享”,增加企业的节税收益。通过推进企业的管理架构优化、业务变革,让税务人员摆脱繁琐的计税报税操作,集中资源进行税务规划及管控,通过分析、规划及设置风险事件处理预案等提升管理价值。

 (二)企业需要结合目标构建智能化税务管理平台,包括专业应用、管控闭环和智能化提升三个方面:

 1、专业应用

 税务数字化变革阶段,传统税控设备、税控UKEY开具的纸票、电票及全电发票、区块链发票等多票种并存,企业需要建立全场景数字化开票能力,构建“业财税”数据一体化闭环。

 而随着OCR、人工智能等技术的成熟,以及税局开放的发票验证接口,企业则可以通过建立自动识别、直连税局验真验重的智能收票系统,驱动发票到单据的数据流转。增值税作为贯穿业务过程的流转税,其管控应当深入至采集发票、价税分离、核算记账、进项转出、出口退税等每一个涉税业务节点,通过全生命周期无死角的智能化数据处理,实现自动算税,一键报税。

 企业所得税则具有税会差异处理,地区、行业等差异化计税逻辑,同时在申报周期上也存在月度计提、季度预缴与年度汇算清缴等不同场景,用户需要能够根据企业自身的业务特点管理企业涉及的纳税调整项目,进而完成纳税调整计算和申报表填报。财产行为税需要登记详细的税源信息,包括印花税税源、房产从价税源、房产从租税源、城镇土地税源、车辆船舶税源、污染排放税源的信息采集、变更登记、税收减免管理,最终完成纳税申报。

 除此之外,系统还应当支持研发加计扣除、关联交易申报、千户集团及重点税源申报等特殊事项管理,以及未来应对国际化业务拓展的企业全球计税,包括交易自动计税、所得税计提、纳税申报以及关联交易等场景能力。

 2、管控闭环集团管控要形成闭环,一是要统一数据口径,从集团层面统一税务组织、税码、税率等基础数据,强化集团对各成员子公司的税务处理过程管理的能力。

 二是需要对交易过程进行智能化的计税管理,区分不同企业类型、业务类型,从业务前端对交易、发票等动态数据管理,实现价税分离、税金计算、支撑税务核算、报表取数及税务流程管控等功能。

 三是需要实现合规且自动化的申报管理,区分不同税种,自动生成算税工作底稿、申报表,并通过与税局直连实现线上全流程自动申报,提高税务合规效率;税务管理应当融入业财系统,做到税务风险在交易及报税事前管控,事中处理,事后分析的全面管理。四是在提升集团税务管理效率层面,需要支持共享税务处理规则、计税申报集中管理、集团层面的风险监控工具。

 3、智能化提升我国的产业升级、供给侧改革等国家战略在一定程度上会通过税务法规的调整来执行或推动,势必带来计税逻辑的调整,在传统ERP时代,这种调整一般需要通过软件升级来实现,企业难以敏捷应对变化,而在云时代的SaaS服务则能够提供不一样的应对模式:通过将计税逻辑以元数据的形式存储,辅以云端的敏捷运维,就像维护基础数据一样,实时更新计税规则、申报表样式,而不用停机升级系统。

 系统也应当预置监控指标,通过嵌入计税、算税、报税各个环节,监控税务风险,在业务执行过程中通过实时提示,确保合规遵从。

 同时,云计算带来的大数据能力及算力升级,可以精细化管理企业税务资质信息与税收优惠政策的自动适配,通过智能化的方式实现“应缴尽缴、应享尽享”;企业应当建立与税局全面的连接,通过在线开票、收票验证、在线报税、缴款,并获取完税凭证存档,确保全流程线上化,并支持RPA机器人全自动执行;在充分收集涉税数据的基础上,通过搭建业务分析场景,帮助企业快速定位业财税问题,为智能税务决策提供数字基础,真正用数据创造财税价值。

 金蝶云·星瀚税务云,正是借助SaaS模式开创了“软件+服务”的独特经营模式,为企业提供业财税票一体化、合规遵从智能化、税务管控数字化的智慧税务管理平台,做到了功能覆盖全面、预置方案开箱即用、税政实时更新、并支持国际税计税、算税,建立了国内30多个税区的税企直连通道,最终实现企业税务的全方位管控。

 总之,从征管端来看,提供非接触服务、构建数字化生态、实现嵌入式征管,均是其数字化转型的体现。这既有助于完善我国税收管理制度,也有利于打造优质营商环境,保持经济活力、竞争力与创新力。而企业通过加速智能财务建设、推动业财税费一体化融合,不仅在践行合规纳税、合法经营的责任,还有助于顺应时代大势,与征管端共建智慧税务生态,从而形成良性循环,更好地应对百年未有之大变局。

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