我公司收到一张银行承兑汇票,录到应收模块的应收票据当中做收款,又将此票背书给其他单位做了付款,但是这张票经过几次背书,又通过其他单位背书给我们了,系统里怎么操作啊?应收票据里不让出现两张相同票据号的票据??用的是K/3Cloud系统
应收票据号调整一下,减少一位或者票据号多标记个字母字符,避开校验规则就可以了,也方便后续查询。
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已有 1 个回答 | 10月前
有朋友问现金流量表中的期末余额是代表什么?这个问题咱们需要先理清楚现金中余额的定义。
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