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1、现在财务应付单下推发票需要合并成一行，而且只要总金额，但是发现应付单有多行，下推发票之后，因为物料编码等字段信息都不一致，所以不能自动合并成一行，但是发票只用于记录，需要将应付单的所有分录下推后合并成一行，所以如何能够实现这种效果？
2、财务应付单下推发票之后，如何能将财务应付单是否能下推发票的判断条件设置成整单总金额是否下推完，而不是根据明细分录行的金额来判断？
1、可以选合并，仅限于相同的物料。
2、整单总金额就等于明细合计金额，因为1不能成立，所以2不行。
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