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1、现在财务应付单下推发票需要合并成一行，而且只要总金额，但是发现应付单有多行，下推发票之后，因为物料编码等字段信息都不一致，所以不能自动合并成一行，但是发票只用于记录，需要将应付单的所有分录下推后合并成一行，所以如何能够实现这种效果？
2、财务应付单下推发票之后，如何能将财务应付单是否能下推发票的判断条件设置成整单总金额是否下推完，而不是根据明细分录行的金额来判断？
业务场景：
1、在1月1号做费用申请单20000预付款；
2、在1月20号收到发票10000；
3、账务处理——业务部走流程核销20000,10000有票报销，10000无票报销；会计在1月将20000全部下推费用报销单；
4、2月收到另外10000无票报销的发票；问题：现在要如何进行账务处理比较核实；
请问销售折扣可不可以对应发票，设置为负数的？比如我们开票的时候是一行正常的出库金额，一行抵扣的负数金额。那系统上的折扣可不可以设置成这样，在生成应收单的时候也是一行正数，一行折扣负数？
例如：
1，100万的合同，已发货80万，已开发票45万，已收款30万。在初始化怎么反应这个合同？
2，100万的合同，已发货100万，已开发票45万，已收款30万。在初始化怎么反应这个合同？
一笔业务有多张发票怎么处理（1个物料，数量是1）？录在一起的话存在尾差问题
上期已经暂估入库的外购入库单，本期收到发票，怎么冲回上期做的暂估入库？
点击”选择发票“后，出现发票云请求出错
这种情况怎么处理，启用了审批流。发起人也不能撤销，审核人也不能审核。
目前个人操作是流程中心终止该审批流，然后让发起人修改业务日期。
第二种方法是，应收反结账。
问题一：这两种方法那种最好？
问题二：如何让业务人员自己处理，而不通过流程管理中心来终止流程？自己驳回修改
应收款下推销售专用发票时报错 立账类型不等于暂估应收 但是我应收单据的立账类型确实是暂估应付
假设销售增值税发票拆分出来两张金税开单，在当月，由于打印失误，其中一张有误，在金税开票单列表里把需要作度的作废一下，下一步我怎么操作再把他开出来呢？
1、现在财务应付单下推发票需要合并成一行，而且只要总金额，但是发现应付单有多行，下推发票之后，因为物料编码等字段信息都不一致，所以不能自动合并成一行，但是发票只用于记录，需要将应付单的所有分录下推后合并成一行，所以如何能够实现这种效果？
2、财务应付单下推发票之后，如何能将财务应付单是否能下推发票的判断条件设置成整单总金额是否下推完，而不是根据明细分录行的金额来判断？
业务场景：
1、在1月1号做费用申请单20000预付款；
2、在1月20号收到发票10000；
3、账务处理——业务部走流程核销20000,10000有票报销，10000无票报销；会计在1月将20000全部下推费用报销单；
4、2月收到另外10000无票报销的发票；问题：现在要如何进行账务处理比较核实；
请问销售折扣可不可以对应发票，设置为负数的？比如我们开票的时候是一行正常的出库金额，一行抵扣的负数金额。那系统上的折扣可不可以设置成这样，在生成应收单的时候也是一行正数，一行折扣负数？
例如：
1，100万的合同，已发货80万，已开发票45万，已收款30万。在初始化怎么反应这个合同？
2，100万的合同，已发货100万，已开发票45万，已收款30万。在初始化怎么反应这个合同？
一笔业务有多张发票怎么处理（1个物料，数量是1）？录在一起的话存在尾差问题
上期已经暂估入库的外购入库单，本期收到发票，怎么冲回上期做的暂估入库？
点击”选择发票“后，出现发票云请求出错
这种情况怎么处理，启用了审批流。发起人也不能撤销，审核人也不能审核。
目前个人操作是流程中心终止该审批流，然后让发起人修改业务日期。
第二种方法是，应收反结账。
问题一：这两种方法那种最好？
问题二：如何让业务人员自己处理，而不通过流程管理中心来终止流程？自己驳回修改
应收款下推销售专用发票时报错 立账类型不等于暂估应收 但是我应收单据的立账类型确实是暂估应付
假设销售增值税发票拆分出来两张金税开单，在当月，由于打印失误，其中一张有误，在金税开票单列表里把需要作度的作废一下，下一步我怎么操作再把他开出来呢？
售前热线：4008-830-830
