业务场景:
1、在1月1号做费用申请单20000预付款;
2、在1月20号收到发票10000;
3、账务处理——业务部走流程核销20000,10000有票报销,10000无票报销;会计在1月将20000全部下推费用报销单;
4、2月收到另外10000无票报销的发票;问题:现在要如何进行账务处理比较核实;
请问销售折扣可不可以对应发票,设置为负数的?比如我们开票的时候是一行正常的出库金额,一行抵扣的负数金额。那系统上的折扣可不可以设置成这样,在生成应收单的时候也是一行正数,一行折扣负数?
使用云之家业务审批费用报销单,想知道能否通过云之家业务审批时查看发票
例如:
1,100万的合同,已发货80万,已开发票45万,已收款30万。在初始化怎么反应这个合同?
2,100万的合同,已发货100万,已开发票45万,已收款30万。在初始化怎么反应这个合同?
一笔业务有多张发票怎么处理(1个物料,数量是1)?录在一起的话存在尾差问题
哪些人可以申请代开普通发票?
上期已经暂估入库的外购入库单,本期收到发票,怎么冲回上期做的暂估入库?
点击”选择发票“后,出现发票云请求出错
这种情况怎么处理,启用了审批流。发起人也不能撤销,审核人也不能审核。
目前个人操作是流程中心终止该审批流,然后让发起人修改业务日期。
第二种方法是,应收反结账。
问题一:这两种方法那种最好?
问题二:如何让业务人员自己处理,而不通过流程管理中心来终止流程?自己驳回修改
KK4.0版本发票导入功能,在单据最后加个关闭回调的插件,之前发票导入后弹框会自动关闭,加了插件弹框就关闭不了,需要手动
业务场景:
1、在1月1号做费用申请单20000预付款;
2、在1月20号收到发票10000;
3、账务处理——业务部走流程核销20000,10000有票报销,10000无票报销;会计在1月将20000全部下推费用报销单;
4、2月收到另外10000无票报销的发票;问题:现在要如何进行账务处理比较核实;
请问销售折扣可不可以对应发票,设置为负数的?比如我们开票的时候是一行正常的出库金额,一行抵扣的负数金额。那系统上的折扣可不可以设置成这样,在生成应收单的时候也是一行正数,一行折扣负数?
使用云之家业务审批费用报销单,想知道能否通过云之家业务审批时查看发票
例如:
1,100万的合同,已发货80万,已开发票45万,已收款30万。在初始化怎么反应这个合同?
2,100万的合同,已发货100万,已开发票45万,已收款30万。在初始化怎么反应这个合同?
一笔业务有多张发票怎么处理(1个物料,数量是1)?录在一起的话存在尾差问题
哪些人可以申请代开普通发票?
上期已经暂估入库的外购入库单,本期收到发票,怎么冲回上期做的暂估入库?
点击”选择发票“后,出现发票云请求出错
这种情况怎么处理,启用了审批流。发起人也不能撤销,审核人也不能审核。
目前个人操作是流程中心终止该审批流,然后让发起人修改业务日期。
第二种方法是,应收反结账。
问题一:这两种方法那种最好?
问题二:如何让业务人员自己处理,而不通过流程管理中心来终止流程?自己驳回修改
KK4.0版本发票导入功能,在单据最后加个关闭回调的插件,之前发票导入后弹框会自动关闭,加了插件弹框就关闭不了,需要手动