4008-830-830（免费热线）
个人中心 |
注销
中国站
个人中心 |
注销
页面内容是否对您有帮助?
个人中心 |
注销
业务场景：
1、在1月1号做费用申请单20000预付款；
2、在1月20号收到发票10000；
3、账务处理——业务部走流程核销20000,10000有票报销，10000无票报销；会计在1月将20000全部下推费用报销单；
4、2月收到另外10000无票报销的发票；问题：现在要如何进行账务处理比较核实；
请问销售折扣可不可以对应发票，设置为负数的？比如我们开票的时候是一行正常的出库金额，一行抵扣的负数金额。那系统上的折扣可不可以设置成这样，在生成应收单的时候也是一行正数，一行折扣负数？
使用云之家业务审批费用报销单，想知道能否通过云之家业务审批时查看发票
例如：
1，100万的合同，已发货80万，已开发票45万，已收款30万。在初始化怎么反应这个合同？
2，100万的合同，已发货100万，已开发票45万，已收款30万。在初始化怎么反应这个合同？
一笔业务有多张发票怎么处理（1个物料，数量是1）？录在一起的话存在尾差问题
哪些人可以申请代开普通发票？
上期已经暂估入库的外购入库单，本期收到发票，怎么冲回上期做的暂估入库？
点击”选择发票“后，出现发票云请求出错
这种情况怎么处理，启用了审批流。发起人也不能撤销，审核人也不能审核。
目前个人操作是流程中心终止该审批流，然后让发起人修改业务日期。
第二种方法是，应收反结账。
问题一：这两种方法那种最好？
问题二：如何让业务人员自己处理，而不通过流程管理中心来终止流程？自己驳回修改
KK4.0版本发票导入功能，在单据最后加个关闭回调的插件，之前发票导入后弹框会自动关闭，加了插件弹框就关闭不了，需要手动
业务场景：
1、在1月1号做费用申请单20000预付款；
2、在1月20号收到发票10000；
3、账务处理——业务部走流程核销20000,10000有票报销，10000无票报销；会计在1月将20000全部下推费用报销单；
4、2月收到另外10000无票报销的发票；问题：现在要如何进行账务处理比较核实；
请问销售折扣可不可以对应发票，设置为负数的？比如我们开票的时候是一行正常的出库金额，一行抵扣的负数金额。那系统上的折扣可不可以设置成这样，在生成应收单的时候也是一行正数，一行折扣负数？
使用云之家业务审批费用报销单，想知道能否通过云之家业务审批时查看发票
例如：
1，100万的合同，已发货80万，已开发票45万，已收款30万。在初始化怎么反应这个合同？
2，100万的合同，已发货100万，已开发票45万，已收款30万。在初始化怎么反应这个合同？
一笔业务有多张发票怎么处理（1个物料，数量是1）？录在一起的话存在尾差问题
哪些人可以申请代开普通发票？
上期已经暂估入库的外购入库单，本期收到发票，怎么冲回上期做的暂估入库？
点击”选择发票“后，出现发票云请求出错
这种情况怎么处理，启用了审批流。发起人也不能撤销，审核人也不能审核。
目前个人操作是流程中心终止该审批流，然后让发起人修改业务日期。
第二种方法是，应收反结账。
问题一：这两种方法那种最好？
问题二：如何让业务人员自己处理，而不通过流程管理中心来终止流程？自己驳回修改
KK4.0版本发票导入功能，在单据最后加个关闭回调的插件，之前发票导入后弹框会自动关闭，加了插件弹框就关闭不了，需要手动
