发票

汇率维护错误，导致订单本位币金额错误，发票汇率是正确的，会不会影响对账，核算，有什么解决方法

 汇率维护错误，导致订单本位币金额错误，发票汇率是正确的，会不会影响对账，核算，有什么解决方法

手工的卡片怎么推发票

客户手工建的资产卡片推发票怎么推，没有走资产采购流程

应付单多行明细下推发票后合并成一行，如何能够设置应付单的总金额大于发票总金额时不能下推，而不是按照明细行的金额判断？

1、现在财务应付单下推发票需要合并成一行，而且只要总金额，但是发现应付单有多行，下推发票之后，因为物料编码等字段信息都不一致，所以不能自动合并成一行，但是发票只用于记录，需要将应付单的所有分录下推后合并成一行，所以如何能够实现这种效果？
2、财务应付单下推发票之后，如何能将财务应付单是否能下推发票的判断条件设置成整单总金额是否下推完，而不是根据明细分录行的金额来判断？

应收单在4月 发票在5月 4月已结账 发票和应收已经核销 但是需要修改汇率 怎么操作

应收单在4月 发票在5月 4月已结账 发票和应收已经核销 但是需要修改汇率 怎么操作

费用申请单，如何在已下推无票费用报销，后期收到发票，要怎么返回操作？

业务场景：
1、在1月1号做费用申请单20000预付款；
2、在1月20号收到发票10000；
3、账务处理——业务部走流程核销20000,10000有票报销，10000无票报销；会计在1月将20000全部下推费用报销单；
4、2月收到另外10000无票报销的发票；问题：现在要如何进行账务处理比较核实；

请问销售折扣可不可以对应发票，设置为负数的？

请问销售折扣可不可以对应发票，设置为负数的？比如我们开票的时候是一行正常的出库金额，一行抵扣的负数金额。那系统上的折扣可不可以设置成这样，在生成应收单的时候也是一行正数，一行折扣负数？

使用云之家业务审批费用报销单，想知道能否通过云之家业务审批时查看发票

使用云之家业务审批费用报销单，想知道能否通过云之家业务审批时查看发票

初始化_合同、发票的问题

例如：
1，100万的合同，已发货80万，已开发票45万，已收款30万。在初始化怎么反应这个合同？
2，100万的合同，已发货100万，已开发票45万，已收款30万。在初始化怎么反应这个合同？

一笔业务有多张发票怎么处理

一笔业务有多张发票怎么处理（1个物料，数量是1）？录在一起的话存在尾差问题

哪些人可以申请代开普通发票？

哪些人可以申请代开普通发票？