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下推会计

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费用申请单,如何在已下推无票费用报销,后期收到发票,要怎么返回操作?

业务场景:
1、在1月1号做费用申请单20000预付款;
2、在1月20号收到发票10000;
3、账务处理——业务部走流程核销20000,10000有票报销,10000无票报销;会计在1月将20000全部下推费用报销单;
4、2月收到另外10000无票报销的发票;问题:现在要如何进行账务处理比较核实;

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做销售出库单一直 推到应收单 发现发票有问题要重新推 做了一个销售退货单应该可以关联到出库单这个单据 现在销售出库单推不下去了

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销售增值税发票下推问题

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单据下推怎们防止重复下推啊,在单据转换的选单策略中怎么设置啊,或者其他更简便的方法也行,求指教。

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