应付单

费用应付单分配问题

1、费用应付单可不可以分配到采购退料单上？为什么采购费用分配可以过滤出退料单据？
2、负数的费用应付单可不可以分配到库存单据上？

3、如果我有一笔业务，采购完成后发生退货业务，退货产生的运费应该如何计入这笔业务？

如何将其他应付单下推付款单时给付款用途设置默认值，并设置其他应付单的备注字段内容带到付款的的备注上？

发现其他应付单下推的付款单，付款用途是空的，在单据转换规则里也设置不了默认值。

我还想设置其他应付单的备注字段内容带到付款的的备注上，我发现下推的付款单源单明细里的费用项目是可以自动带到付款单明细的费用项目里，但是不清楚费用项目是怎么带到付款单明细里的。

采购入库单吓退应付单供应商变了，点完下推应付单还没有做任何操作，供应商不一致

采购入库单吓退应付单供应商变了，点完下推应付单还没有做任何操作，供应商不一致

他其他应付单如何使用能和总账对账一致。

各位老师、伙伴们好，由于对其他应收单和其他应付单这2个单理解不是很透彻，所以有些疑问想请教下大家：

1、什么业务场景适用其他应付单，其他应付单和标准应付单(费用应付)是否有严格区别，如何公司和供应商发生的一些和采购业务无关的费用是该做其他应收单，还是做标准应付单(费用应付)；

2、对于收取供应商的押金(借：银行存款  贷：其他应付-押金)，是做收款单生成凭证，还用其他应付单生成凭证，如果是收款单生成凭证的话，此时总账科目其他应付-押金有数据，但是其他应付单没有数据，如何对账；

3、对于员工先垫钱的报销如何处理和对账，比如费用产生的时候员工先垫钱，是否需要在系统做一张员工的其他应付单，其他应付单是否生成凭证，另外公司付款给员工的时候，付款单是否需要生成凭证，如何和总账对账；