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星空7.6版本，客户端凭证录入原币金额时，常规是借方金额跳出金额，客户现在变成贷方跳出金额。
比如：在输入原币1000元人民币，原本是借方金额对应跳出1000元人民币，但客户现在是贷方金额跳出1000元人民币，虽不太影响，但感觉有些别扭，如何设置转回借方金额。
设计器里模板设计最后一行设计了制单人、审核人、过账人，但是在凭证模板打印没有显示，什么原因造成的？
总账凭证增加了源单类型和源单号，必填。
手动新增的总账凭证使用手选源单的方式。
单据/业务凭证生成总账凭证时怎么获取到源单并赋值？
现在是提交后在后台自动赋值，有没有办法在总账凭证生成编辑界面能体现。
凭证的默认方案为什么不能根据账号登陆的组织自动切换，每次还需要自己点，这个默认方案的参数设置能配制成根据用户的登陆组织每次点开凭证查询，默认方案的组织都能根据右下角的组织自动同步。
委外入库用应付单生成凭证怎么生成啊？委外与采购生成的应付都是标准应付，凭证上如何区分？可以像入库单上一样取到加工费和成本吗？
标准凭证引入时提示没有现金流量,怎么把每笔凭证带的现金流量导进去连同凭证一起导进去？
凭证整理手工调整凭证号不适用自动调整，凭证整理的提交整理字段就是灰色的了，怎么回事
有个客户，销售给他的无尘纸是特殊的，要做不同的分录，需要与其他商品区分对待，生成条件设置物料名称和物料编号完全没用（设置物料编号也有些麻烦，有好几个不同料号），不知道怎么处理。
一般物料是 借：预收账款 贷：主营业务收入—一般贸易
无尘布是 借：预收账款 贷：主营业务收入—视同内销 贷：应交税费—增（销项税）
凭证生成，针对相同供应商不同单据，如何让生成的凭证合并一行呀？金额叠加
EAScloud8.6 凭证提交后凭证号不是从1开始 而是跳着生成 凭证生成情况及业务规则设置如下 不知道哪里出了问题
星空7.6版本，客户端凭证录入原币金额时，常规是借方金额跳出金额，客户现在变成贷方跳出金额。
比如：在输入原币1000元人民币，原本是借方金额对应跳出1000元人民币，但客户现在是贷方金额跳出1000元人民币，虽不太影响，但感觉有些别扭，如何设置转回借方金额。
设计器里模板设计最后一行设计了制单人、审核人、过账人，但是在凭证模板打印没有显示，什么原因造成的？
总账凭证增加了源单类型和源单号，必填。
手动新增的总账凭证使用手选源单的方式。
单据/业务凭证生成总账凭证时怎么获取到源单并赋值？
现在是提交后在后台自动赋值，有没有办法在总账凭证生成编辑界面能体现。
凭证的默认方案为什么不能根据账号登陆的组织自动切换，每次还需要自己点，这个默认方案的参数设置能配制成根据用户的登陆组织每次点开凭证查询，默认方案的组织都能根据右下角的组织自动同步。
委外入库用应付单生成凭证怎么生成啊？委外与采购生成的应付都是标准应付，凭证上如何区分？可以像入库单上一样取到加工费和成本吗？
标准凭证引入时提示没有现金流量,怎么把每笔凭证带的现金流量导进去连同凭证一起导进去？
凭证整理手工调整凭证号不适用自动调整，凭证整理的提交整理字段就是灰色的了，怎么回事
有个客户，销售给他的无尘纸是特殊的，要做不同的分录，需要与其他商品区分对待，生成条件设置物料名称和物料编号完全没用（设置物料编号也有些麻烦，有好几个不同料号），不知道怎么处理。
一般物料是 借：预收账款 贷：主营业务收入—一般贸易
无尘布是 借：预收账款 贷：主营业务收入—视同内销 贷：应交税费—增（销项税）
凭证生成，针对相同供应商不同单据，如何让生成的凭证合并一行呀？金额叠加
EAScloud8.6 凭证提交后凭证号不是从1开始 而是跳着生成 凭证生成情况及业务规则设置如下 不知道哪里出了问题
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