应收单

没启用暂估，先开票后销售出库，做了手工核销，销售发票获取不到成本

如题；没启用暂估冲回，新增销售发票和后续的应收单手工核销，发票获取不到成本，导致应收未开票明细表发出商品只有转入，没有转出，报表不对，怎么处理呢？

应收单反审核上的含税单价无法修改，只有某个物料编码出现这个问题

如题，销售出库单下推的应收单，由于价格有误，反审核A产品的可以修改含税单价，但是B产品的含税单价就无法修改是灰色的，请问是哪里设置做了限制，如何排查，谢谢！

应收单的成本字段如何显示在明细页签？

应收单的成本字段如何显示在明细页签？目前选了明细页签，看不到成本，选了成本明细，看不到单据明细页签。

应收单的尾数差如何处理，有没有比较好的经验分享？

目前有一个业务：
1.二开一个【报关单】由销售订单下推生成，报关单表头填写运费、其它增项费用等金额。
2.应收单表体增加按钮：【分摊报关费用】及表单插件。
点击该按钮，则计算
     ① 分摊比例 = 每行明细的价税合计 ÷ 总价税合计
     ② 分摊费用单价 = 各种报关费用及运费之和 * 分摊比例 ÷ 销售数量
     ③ 含税单价= 原始含税单价+分摊费用单价。
     ④ 并调用值更新服务。
现在一切功能都是正常运行的，能获取到值并保存成功。但是有个问题，因为客户要求单价、金额的精度都设置为2位，分摊费用之后，汇总至表头的新的价税合计 与 原始价税合计+费用 存在尾数误差。这样推发票打印出来总金额就不对了。我想了很久不知道该怎么办，请问有没有哪位遇到过类似的问题，有什么好的办法去处理？

应收坏账计提准备、坏账损失处理过滤的应收单逻辑是什么？

应收坏账计提准备、坏账损失处理过滤的应收单逻辑是什么？

目前发现有：

业务应收单已开票，未收款，在应收单手工核销界面可以过滤得出来，但是在坏账计提准备、坏账损失处理里面都过滤不出来

想问一下这个过滤逻辑是什么？

已经做了期初应收单了，但是发现期初应收单错了如何修改

初次使用应收模块，9月30号的业务发现发票开错了，需要冲销掉目前这笔期初应收单，应该如何操作。目前已知的可以做一笔相同的负数金额的单据，但是存在一个问题就是负数的这个应收与错误的正数的应收都无法结算，这就会导致在筛选未结算的时候这两笔订单也在。

想在制作完销售订单后就制作全额的发票，但不生成应收单请问怎么办？

场景是在签订完合同后，就可以确认应收（全额），然后就可以开全额的发票，但是现在的需求是既要反应确认应收的不同阶段，又要能开出全额的发票，请问怎么解决

应收单下推应收单，超额检查不通过

客户有种业务原来是通过手工新增两种类型的应收单，现在想由蓝字财务应收单下推不同类型的应收单(系统中增加单据类型实现)从而实现关联关系，配置转换规则后，下推过来的应收单，修改数量后，提示超额检查不通过，怎么针对这类下推规则取消这个控制

我想在应收单上加一个未结算金额，未结算金额=价税合计-已结算金额

我想在应收单上加一个未结算金额，未结算金额=价税合计-已结算金额。

目前想法是在未结算金额上做一个值更新，已结算金额调用值更新，但是这样的话，以前已审核的单据没办法计算，请问各位老师，还有哪里可以变通一下呢。

出库单有两个单据是一个客户的为什么审核后自动生成了一个应收单有两条分录，而不是两个应收单。

出库单有两个单据是一个客户的为什么审核后自动生成了一个应收单有两条分录，而不是两个应收单。